大家好，我是暴力明哥。

前面写着“两个表格，让你的店铺和年销售额过亿的店铺在同一起跑线上(第一部分)。

》，详细介绍了年度目标经营预算表是如何制定的，接下来我们来看看如何将这些预算分解到各个基础数据中。

请根据表格内容阅读这篇文章，否则会比较晦涩。表值是没有引用的虚拟值。

年度经营预算表，如图:

基础数据分解表，如下:

1.目标完成情况和实际完成情况之间的比较

在开始的时候，像毛销售额和净销售额这样的概念已经在最后一部分解释过了，所以我在这里不再重复。我在这张表中增加了净销售额和销售总额的四个概念:完成率、季度环比增长率、目标和现实。这四个值相加是为了在以后的操作中进行对比，只有对比之后才能更好的优化调整相关工作。

计算公式:完成率=实际毛(净)销售额/毛(净)销售额

环比增长率=IF(ISERROR((本期毛|净销售额-前期毛|净销售额)/前期毛|净销售额)，0，(本期毛|净销售额-前期毛|净销售额)/前期毛|净销售额)

(如果不懂增长率计算公式，可以去百度看看公式中的函数应用。如果你不明白，向我要表格…)

里面还有标签金额，其实就是原价。如果一些企业没有这个，他们可以不去管它。我添加这个维度是因为在控制销售折扣时有一个比较。

新|旧货标签金额=新|旧货销售比例×净销售额/新|旧货销售折扣

新|旧货销售数量=新|旧货销售成本/单件清单生产|采购成本

在促销部分，与经营预算表相比，我增加了促销费用占销售总额的比例和促销费用占销售净额的比例。只有将目标与实际情况进行比较，才能知道优化空。

推广费计算公式:目标推广费=净销售额×推广费净销售额占比

联合费率，有些老运营商可能不知道联合费率是什么意思。指单个订单购买者购买的商品数量。计算公式为:联合费率=客户单价/单价或销售数量/销售数量。为什么需要知道这个值？很多老运营商可能觉得没必要知道，但是这个数值跟你的客户单价有关。如果你想在不改变单个项目价格的情况下提高客户单价，你应该提高你的联合费率。联合率越高，客户单价越高，自然销售额越高。想要提高联名率，就要做好店铺的关联销售。比如做衣服的买家买了一条裤子，你就可以把t恤和买家搭配起来进行关联销售，这也是提高联名率的一种方式。

单价:顾名思义，就是单个产品的价格。计算公式为:单价=净销售额/销售单位数。

客户单价:单个客户消耗的金额为客户单价，计算公式为:客户单价=净销售额/销售数量。

订单数:计算公式订单数=销售额/售出件数

只有通过对比才能知道差距，根据这些实际的数据反馈调整我们的运营计划，然后在下一个时期达到或超过我们预设的目标。

2.转化率和流速

在我看来，能够将上述计划项目落实到流量和转化率上是一个完整的预算计划，电商的日常工作都是围绕流量和转化率来做的。

转化率:

知道了表上的数据，如何推导出转化率来实现这个目标？首先，我们预设了付费渠道和免费渠道的流量比例，我们也根据之前的经验知道了我们付费渠道的CPC(点击单价)，这样我们就可以根据销售订单的数量和推广费用来计算转化率来达到我们的目标。

计算公式:转化率=销售订单数/(((推广费×直通车比例/直通车CPC)(推广费×钻展比例/钻展CPC))/目标付费流量比)

(如果有超级推荐，可以添加超级推荐。因为本表没有超级推荐，所以不增加超级推荐项)。

目标直通车转换率:我是以日常门店直通车平均转换率为固定值。

钻展目标转化率:我以直通车的2倍作为钻展转化率。如果有些店铺不一样，请根据店铺的实际情况来决定，或者以日均转化率为参考。

目标免费流量转化率:免费流量转化率=(目标订单-(直通车订单、钻展订单))/目标免费流量

流量:

我把流量分为两个维度:免费流量和付费流量(包括直通车流量和钻展流量，如果有超级推荐，可以加超级推荐)。

计算公式:目标流量=目标订单号/目标转化率

目标日平均流量=目标流量/30

目标免费流量比率和目标付费流量比率是估计的固定值。

免费流量:

目标自由流量按照上面预设的流量比计算，公式为:目标自由流量=目标自由流量×目标自由流量比。

原目标免费流量是指店铺目前拥有的免费流量(包括手淘搜索、手淘首页等免费流量渠道的流量。)，为固定值，参照店铺实际情况填写。

目标平台活动流量是指通过参与官方活动获得的流量(如来自保利性价比渠道的流量等。)，为固定值，参照店铺实际情况填写。

从目标付费流量到免费流量的转变，是指付费推广带来的免费流量曝光(说白了就是直通车搜索或者超推荐手持主页等。)，不同的店铺和行业能带来的曝光度也不一样。我按5%算，计算公式是:目标付费流量× 5%。

这里的红色标记是站外排水的部分。如店内有Tik Tok、小红书等站外排水，可加此；如果没有，它将被忽略。

付费流量:

计算公式:目标付费流量=目标流量×目标付费流量比

目标推广费=净销售额×目标推广费净销售额比

目标付费交通成本2=目标直通车成本目标钻展成本(加超级推荐)

目标推广费用差额=目标推广费用-目标付费流量费用2

为什么要设置目标付费流量成本2和目标推广费之间的差值？因为根据预设的固定值或参考值，估计直通车和钻展的实现目标与实际目标会有差异。有了这两个参考值，我们可以修改预设的固定值，实现零差或正差，以免超出我们的费用预算。

1.直达快车

直通车目标付费流量比例为固定值。请根据您店铺的实际情况填写。

目标直通车流量=目标付费流量×直通车目标付费流量占比

目标直通车转换率已设置在表的顶部，为固定值。也请参考店铺的实际情况填写。

目标直通车订单=目标直通车流量×目标直通车转化率

目标直通车CPC，固定值，请参照自己店铺的实际情况填写。

目标直通车的CTR(点击率)是固定值。请参照自己店铺的实际情况填写。

目标直通车成本=目标直通车流量×目标直通车CPC

2.钻井和展览

目标付费流量钻展比例为固定值，计算公式为1-目标付费流量直通车比例。这个请参考自己店铺的实际情况填写。

目标钻展流量=目标有偿流量×目标有偿流量钻展比例

目标钻展转化率已经设置在表格顶部，为固定值。也请参考店铺的实际情况填写。

目标钻展订单号=目标钻展流量×目标钻展转化率

目标钻展CPM，一个固定值，请参考自己店铺和行业的实际情况填写。

目标钻井CPC=目标钻井CPM/(1000×目标钻井CTR)。

目标钻展的CTR(点击率)，固定值，请参照自己店铺的实际情况填写。

目标钻井成本=目标钻井流量×目标钻井CPC。

上一章已经说明了成本和利润，这里就不重复了。如果有不知道怎么做的朋友，可以看看文章的最后部分。

这个表可以细分为日常，每个月之后通过增加列数可以分解为日常。这样我们就可以每天把实际的店铺运营值填入表中，然后根据我们设定的这个目标参考实际的店铺数据，看看哪些数据不达标，然后根据数据调整我们的运营计划，优化我们的店铺。

好了，今天的分享就到这里。如果朋友不想做新的【/s2/】基础数据分解表【/s2/】参考，可以找我要一个。我是暴力哥小明，对电商运营推广比较了解。