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• 一、查询操作规则
• 二、购房付款管理办法
• 三.采购物资检验系统
• 四.供应商管理措施
• 五、采购招标管理办法
• 不及物动词采购人员行为准则

采购管理办法(采购部6项管理办法)

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01询价操作规程

02采购和支付管理办法

03采购物资检验制度

04供应商管理措施

05采购招标管理办法

06采购人员行为准则

一、查询操作规则

查询操作规则

第一条宗旨

规范企业询价工作，降低采购成本，确保采购工作顺利进行。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有项目的采购。

第三条操作规程

1.询价范围包括采购的所有材料和配件，具体品种由采购人员根据实际情况自主确定。原则上选择试耗大、单位量高、采购频繁、与产品质量关系密切的材料。

2.根据实际情况，每月至少安排一次询价，参与询价的材料总品种不少于_ _ _ _ _。

3.采购人员根据需要查询的物料类别，向三家以上供应商进行书面查询。因特殊情况无法实现查询的，由两人确认查询结果。询价对象可不限于原已建立的供应商范围，询价区域的选择应遵循就近原则。

4.采购人员应独立开展询价工作，不受其他环境和个人的干扰。

5.在询价材料的选择上，要注意所咨询材料的可比性，对型号、规格、品牌、付款方式、交货方式有严格的规定。

6.对每份材料的查询应以公司的名义或匿名方式进行。同时，可以收集其他相关材料的采购价格作为补充。

7.对于设备采购，采购组织者应在“询价单”中注明以下情况。

(1)制造商必须提供设备运行后_ _ _ _ _年以上的保修承诺。

(2)制造商必须列出保修期内和保修期满后维修所需备件的详细资料(包括品牌、规格、单价和更换周期)，以及备件价格的有效寿命和今后价格调整的原则。

8.询价工作结束后，采购部负责人应及时对询价工作做出评价报告。

第四条补充规定

1.买方绩效工资与询价评估结果挂钩，以达到奖优罚劣的效果。

2.本制度由采购部制定，自发布之日起实施。

二、购房付款管理办法

采购支付管理办法

第一条制定目的

规范采购、订货、付款方式，使其有章可循。

第二条适用范围

除另有规定外，我公司物资采购的承包和支付方式按本规定办理。

第三条采购审批

1.采购计划范围内金额在10000元以内的采购项目合同，由财务部审核，报采购部签订采购合同。

2.采购计划范围内金额在10000元~ 10000元的采购项目合同，报财务部审批后，报采购部签订采购合同。

3.采购计划范围内金额在1万元以上的采购项目合同，经财务经理审核，总经理批准后，报采购部签字。

第四条采购预付款的支付

对于因紧急生产需要只能先付款后提货的材料，采购部应先填写《付款申请表》并说明原因。经总经理批准后，财务部出纳室会垫付一定的备用金。

第五条支付结算控制

1.付款审查

(一)财务部门按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》和企业内部控制制度中有关货币资金的规定办理采购支付业务，并按照国家统一会计制度的规定进行会计核算和报告。

(2)1万元以内的应付账款，由财务经理审批；10000元左右的应付账款由总经理审批。

(3)核实后交财务部应收账款会计开具付款凭证，收银员办理货款，通知买方联系供应商。

2.企业的支付结算方式

(1)支付方式主要有现金、银行电汇、转账支票、银行承兑汇票等。

(2)为规范费用管理，防止不必要的损失和纠纷，付款方式主要为银行付款或银行承兑汇票。原则上，超过人民币的商务或定期供应商付款:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

三.采购物资检验系统

采购物资检验系统

第一章总则

第一条宗旨

为检验采购货物质量是否符合企业采购标准提供指南，确保采购货物质量符合标准，防止不合格货物入库。

第二条适用范围

适用于所有企业采购货物的质量检验。

第三条职责分工

1.产品研发部门负责制定采购货物的质量和技术标准。

2.采购部负责采购货物的质量控制和检验。

3.质量管理部应配合采购部检查采购货物的质量。

第二章采购货物质量检验的依据和内容

第四条采购物资检验的依据。

1.采购部门与供应商签订的采购合同。

2.供应商提交的材料证明。

3.供应商提交的产品证书。

4.R&D产品部制定的外购商品技术标准。

5.货物图纸。

6.供应商提供的样品和装箱单。

第五条确定采购货物的检验项目和方法。

1.外观检查

一般通过目测、手感、边界样来验证。

2.尺寸检验

一般使用卡尺、千分尺、塞规等测量工具进行检定。

3.结构检查

一般用拉力机、扭力机、压力机来验证。

4.特征检测

如电气、物理、化学和机械特性，一般通过测试仪器和特定方法进行验证。

第六条采购货物检验方法的选择

1.全面检查

适用于采购货物数量少、价值高的材料，不允许有不合格品或工厂指定的材料进行全检。

2.免检

适用于大量低值辅料，或认可免检工厂采购的货物，免检生产的专项审批。对于后者，进货检验人员应跟踪生产过程中的质量状况。

3.抽样检验

适用于平均数量大、使用频繁的物料。一般工厂采购的货物都采用这种检验方法。

第三章进货检验程序

第七条产品R&D部编制《采购货物质量标准》，经产品R&D部经理批准后，分发给采购检验员实施。

第八条质量管理部编制《进货检验控制标准和标准程序》，经质量部经理批准后，发给相关检验人员实施。检验规范包括商品名称、检验项目、法、备案要求。

第九条采购部门应通知仓储部门和质量管理部门，根据到货日期、到货品种、规格和数量，做好采购货物的验收准备。

第十条采购货物到达后，仓储部门库管员应核对采购货物的品种、规格、数量(重量)和包装，填写《采购货物检验报告》，通知采购检验员现场取样，并将采购货物标记为“待检”。

第十一条采购检验人员收到检验通知后，应当按照《采购货物检验控制标准》和《采购货物标准程序》的规定，前往标记区域进行抽样检验。

第十二条进货查验员应当按照《进货查验控制标准》和《进货查验标准程序》对进货进行查验，并填写《进货查验报告》，提交进货查验员审核。

第十三条进货查验员应将批准的《进货查验报告》作为合格物资放行通知，通知仓管员办理入库手续。库管员根据检验批号对采购货物进行标记，然后入库。仓管员只能对入库合格的产品进行控制、发放和使用。

第十四条采购检验人员应当保存样品。

第十五条不合格采购品按照《不合格品控制程序》的规定进行处理。不合格的外购货物不允许入库，由外购货物仓库移入不合格货物仓库，并做好相应标记。

第十六条对生产急需的采购货物进行检验和试验为时已晚的，应当按照《紧急放行控制系统》规定的程序进行。

第十七条采购货物的检验记录由质量管理部检验组按照规定的期限和方法保存。

第四章进货查验实施要点

第十八条采购检验员在收到《采购货物检验报告》后，应按照检验标准进行检验，并填写供应商、名称、规格、数量、验收证书编号等。检验记录表中采购货物的。

第十九条合格案件的处理。

将采购货物用绿色标记为“合格”，填写检验记录表和验收证书中的检验信息，通知仓管员办理入库手续。

第二十条不合格判定的处理。

1.首先，将采购货物标记为“不合格”，并在验收证书中填写检验记录和检验信息。

2.然后将检查情况告知采购单位(物资部、采购部或外加工分公司)，根据实际情况决定是否需要特殊挖掘。

(1)不需要特殊采购的，采购的货物用红色标注“退货”，并在检验记录和验收证书上注明退货，由库管员和采购单位办理退货手续。

(2)需要特殊采购的，采购的货物用蓝色标注“特殊采购”，并在检验记录和验收表中注明特殊采购处理，通知相关单位办理入库、部分退货或抵扣等相关手续。

第二十一条采购货物应当在收到验收证书后三日内验收，但对急需的采购货物应当优先考虑。

第二十二条检验时，如果采购检验员不能判断货物是否合格，应立即要求产品R&D部和采购部派人一起验收货物，判断货物是否合格，验收人员必须在检验记录上签字盖章。

第二十三条采购检验员必须及时反馈采购货物的检验情况，将采购货物供应商的交货质量和检验处理情况登记在供应商交货质量登记卡上，并汇总在每月的供应商交货质量月报中。

第二十四条采购检验人员应当根据采购货物的实际检验情况，对检验方案和程序提出改进意见或者建议。

第二十五条采购检验人员应当定期校准检验仪器仪表，维护检验设备，确保采购货物检验结果的准确性。

第五章进货检验结果

第二十六条检验合格。

1.经采购检验员验证，不合格品数量低于限定的不合格品数量，则判定为进货验收。

2.进货检验人员在《材料检验报告单》上签字，加盖“检验合格”印章，通知仓储部门收货。

第二十七条拒绝。

1.如果不合格品数量大于限定不合格品数量，则判定该检验批不合格。

2.采购检验专员应及时在《材料检验报告单》上签字，并加盖“不合格检验”印章。经相关部门会签后，报仓储部、采购部退货。同时，将“退货”字样贴在送检货物的外箱标签上，并悬挂“退货”标志。

第二十八条非常措施。

1.定义。所谓特殊采购，是指采购检验员检验的采购货物质量低于可接受的标准。虽然采购检验员提出了“退货”的要求，但生产部门由于生产急需或其他原因，做出了“特殊采用”的要求。

2.生产部门不得尽可能使用“特殊开采”，除非是被迫这样做。即使采用，也要按照严格的程序办理。

(1)偏差

所有送检的材料都是不合格的，但只是影响生产速度，不会导致产品最终质量不合格。在这种情况下，它们将在特别批准后被接受。对于这类采购的货物，生产部和质量管理部根据实际生产情况估算消耗的工时，并向供应商扣钱。

(2)全面检查

如果送检的不合格品数量超过规定的收集水平，应经过特别批准后进行全面检验。挑选不合格品，退回供应商，合格产品办理入库或生产手续。

(3)返工

①几乎所有送检的货物都是不合格的，但经过处理后，采购的货物可以接受。这种情况下，企业会调配人力去采购商品，然后去。

(2)采购检验员对加工后的物料进行复检，合格的产品接收，不合格的产品下发相关部门退货。

③对于返工的采购商品，采购检验员统计加工用工时，扣除供应商。

第六章附则

第二十九条本制度由采购部和质量管理部共同制定。

第三十条本制度经公司总经理批准后实施，修改或废止时亦同。

四.供应商管理措施

供应商管理措施

第一章总则

第一条宗旨

规范供应商管理，确保供应商为企业提供合格的产品和服务。

第二条适用范围

本制度适用于向企业提供产品和服务的所有供应商的管理。

第3条权力和责任

1.采购部、质量管理部和设计开发部负责对供应商进行评估。

2.质量管理部和采购部负责供应商的评估。

3.总经理负责合格供应商的审批。

第4条供应商发展

1.对于公司需要或潜在需要的材料、外购件和设备，采购部应根据优先顺序和实际情况制定供应商发展计划和安排任务。

2.采购人员应通过各种渠道(网络、商业报刊等)获取供应商的初步信息。)并建立供应商档案。

第五条合格供应商的确定

1.企业相关人员对合格供应商的评价应按以下标准综合考虑。

(1)供应商应具有合法的营业执照和必要的财务能力。

(2)优先考虑按照国家(国际)标准建立质量体系并通过认证的供应商。

(3)对于关键原材料，应考察供应商的生产能力和质量保证体系，包括以下五项要求。

(1)进料检验严格。

②生产过程中的质量保证体系是否完善。

③产品出厂检验是否符合我们的要求。

④配套设施、生产环境、生产设备是否完好。

⑤调查供应商的历史业绩和主要客户。

(4)有足够的生产能力，能够满足公司的持续需求，进一步扩大产量。

(5)能够满足用户的紧急需求，处理紧急订单。

(6)有具体的售后服务措施，令人满意。

(7)同样的价格最好，同样的质量最便宜，同样的价格最接近。

(8)样品通过试验，合格。

2.在完成《供应商基本资料表》、《现场供应商评审表》、《供应商质量保证协议》和《抽样检验确认表》四份文件后，质量管理部将供应商列入《合格供应商名单》，提交企业最高管理层审批。

3.一种材料采购原则上需要两个以上合格的供应商。

第六条订购和采购

订货采购程序如下:请购、询价、比价、议价、定价、订货、发货、验收。

第7条供应商评估

1.每月对供应商进行材料质量、交货期、价格、服务等项目的评价，每半年进行一次总体评价，列出各供应商的评价等级，并按规定进行奖惩。

2.评估结果的处理。

(1)评估结果在90分以上的供应商优先采购。

(2)要求评估结果为80 ~ 89的供应商进行缺陷整改，并以书面形式提交整改结果，供应商评价小组将对其提交的整改措施和结果进行确认。

(3)要求评估结果为70 ~ 79的供应商进行缺陷整改，并以书面形式提交整改结果。供应商评估小组确认其提交的纠正措施和结果，并决定是否采购或减少采购数量。

(4)评定结果低于69分的供应商从合格供应商名单中删除，并终止采购。

(5)买方应书面通知供应商评估标准和结果。

第八条合格供应商的质量监督。

(1)质量管理部、采购部保存合格供应商的供货质量记录，当该批次产品不合格时及时通知供应商，当产品不合格时警告供应商，连续两批次产品不合格则暂停采购，选择另一供应商或等待其提高产品质量后再采购。

(2)取消不合格供应商的资格，修订《合格供应商名单》。

第九条其他管理措施

1.公司可以向重要供应商派遣专职常驻人员，或者经常对供应商进行质量检查。

2.公司定期或不定期对供货进行质量检验或现场检查。

3.公司采购、R&D、生产、技术部门可以对供应商进行业务指导和培训，但要注意公司产品的核心或关键技术不扩散、不泄露。

五、采购招标管理办法

采购招标管理办法

第一章总则

第一条宗旨

为规范公司采购招标管理，选择合格投标人，维护公司利益，特制定本制度。

第二条招标的适用范围

采购金额在元(含元)以上的大宗物资，应组织招标。

第三条管理部门

成立招标领导小组，由总经理、财务经理、采购经理等相关人员组成。负责审批招标的有关规定、方法、程序和模式；决定招标工作中的重大事项或重大事项。

第二章采购招标管理

第四条招标文件的编制

招标组织部门负责编制招标文件，并明确以下事项。

1.投标人须知

2.招标项目的性质和数量

3.技术条件

4.投标价格的要求及其计算方法

5.评标标准和方法

6.交付或提供服务的时间

7.投标人资格要求及应提供的相关资格和信用证明文件

8.投标保证金或其他形式担保的金额

9.投标文件编制要求

10.提供投标文件的方式、地点和截止时间

第五条对外发布招标信息。

第六条在规定日期内接受投标人编制的资格预审文件和资料。

第七条招标文件应当出售给资格预审合格的供应商。

第八条开标

1.开标应当在招标公告或者投标邀请书确定的时间、地点公开进行。

2.开标由招标人主持，在公证处监督下进行。

3.开标时，投标人代表应当检查各自投标文件的密封情况，或者由公证机关检查；确认后，工作人员将当众拆封，宣读投标人名称、投标价格等投标文件主要内容。

4.招标人在投标截止时间前收到的所有投标文件均应在开标时向公众开放和阅读。

5.开标过程应记录存档备查。

第八条评标

1.建立评标小组。评标小组由招标人代表和技术经济专家组成。

2.接受供应商要求澄清招标文件中相关问题的信函，澄清问题，并书面通知潜在投标人。

3.在规定的时间和地点接受符合招标文件要求的投标文件。

4.组织采购招标评标会议。

5.投标文件的评审。

6.分析招标文件。

7.进行价格比较和谈判。

8.准备评标报告。

第9条校准

1.从评标小组推荐的中标供应商中确定中标供应商。

2.发送中标通知书，并将中标结果通知所有投标供应商。

3.协商合同，与中标供应商签订书面合同。

第三章工作纪律

第十条所有参与招标采购项目的人员应当严格约束自己的行为，遵守招标投标法律法规。

第十一条所有参与招标工作的人员必须公正、廉洁、自律，不得收取任何形式的利益。那些对供应商有兴趣的人应该主动退出。

第十二条参与招标工作的所有人员均应保守秘密，在招标评标过程中，严禁泄露包括标底在内的任何与招标有关的信息。

第十三条对违反上述规定的，公司将根据问题的性质和情节给予相应的处罚；情节严重的，劳动合同终止。

第四章附则

第十四条本办法由公司招标领导小组负责解释。

第十五条本办法自发布之日起实施。

不及物动词采购人员行为准则

第一章总则

第一条为规范采购人员的执业行为，不断提高采购人员的职业道德和业务素质，公司制定本准则。

第二条本规范适用于公司从事采购工作的所有员工。

第二章采购实务要求

第三条采购人员必须遵守公司规章制度和采购工作流程，严格遵守工作纪律。

第四条采购工作中，要保持良好的精神状态，认真完成领导安排的各项工作。

第五条采购人员对供应商的承诺必须事先得到公司的合法授权，不得以个人名义做出。

第六条采购人应依法发展与所有供应商的关系，并在业务执行过程中遵守所有适用于业务的法律法规。

第三章供应商管理要求

第七条无论是接待供应商还是参加谈判，我方参会人员不得少于两人，严禁单独与供应商接触。

第八条采购人员应努力使公司在任何采购项目中获得最有利的经营条件和服务。在采购项目负责人员能够控制的范围内，获得当时最好的产品质量、价格和服务。

第九条选择供应商时，应当不带偏见地考虑所有因素。无论你买多少，你都必须坚持公平的原则。详情如下。

1.严格按照采购流程和系统规范选择供应商。

2.供应商选择应遵循技术与技术服务、质量、响应性、供货性能和成本最佳结合的原则。

3.供应商的选择不允许利用个人影响力或谋取私利，使被选择的供应商得到特殊待遇。

4.在采购实施过程中，如果供应商与员工或其主要亲属(简称关联供应商)存在私人利益关系，采购业务人员应主动申报并遵循回避原则。

5.不得以任何方式牺牲我公司利益，为关联供应商谋取不正当利益。

6.不参与与供应商交易相关的选择、检查、谈判、评估等活动。

7.不得接受关联供应商的委托，代表关联供应商与我公司进行任何接触或谈话。

第四章采购纪律要求

第十条不允许为其他采购人员指定采购厂家。

第十一条不得收受供应商以各种名义支付的财物，不得参加供应商提供的娱乐活动。

第十二条不公平或者影响公平竞争的经营信息不得向供应商披露。

第十三条不允许向供应商提出任何与工作无关的要求。

第五章附则

第十四条采购人员在采购过程中必须严格执行采购人员行为规范，违反行为规范的事件或问题将根据公司纪律处分规定进行处罚。